Mapa de Processos

Na integração das ex-autarquias e criação dos novos campi, verificou-se a existência de procedimentos diferenciados na formalização e execução dos atos constantes dos processos.
Com o incremento da Auditoria Interna do IFMT no ano de 2010, durante os trabalhos de análise e acompanhamento das atividades desempenhadas pelos campi, verificou-se a necessidade de elaborar orientações para cada procedimento de execução de despesas realizado no âmbito institucional. Nesse sentido foi elaborado o “MAPA DE PROCESSO” no ano de 2011, com a finalidade de contribuir para a melhoria e padronização da formalização de procedimentos efetuados no IFMT. A nova versão atualizada decorre da necessidade de adequação às alterações normativas ocorridas no período.

Para consultar Mapa de Processos , clique nos link abaixos.

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PAINT

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO RAINT

EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA

MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES

DEMANDA ESPECIAL