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Relatórios da Auditoria Interna 2015

 Relatório 01 - Análise Relatório de Gestão 2014

 Relatório 02 - Campus São Vicente [Demanda Especial]

Relatório 03 - Campus Juína

Relatório 04 - Campus Campo Novo dos Parecis

Relatório 05 - [DSGP] Acúmulo Cargo; Insalubridade e Periculosidade; Pagamento Exercícios Anteriores; Docentes DE

Relatório 06 - [PROEN] Atividades Docentes

Relatório 07 - [PRONATEC] Controles Internos

Relatório 08 - [DSGP] Provimento de Cargo Público; Folha de Frequência

Relatório 09 - [DGTI] Suap

Relatório 10 - Campus Barra do Garças

Relatório 11 - Campus Confresa

Relatório 12 - [PROAD] Controles Internos 

Relatório 13 - Campus Rondonópolis

Relatório 14 - Campus São Vicente

Relatório 15 - Campus Primavera do Leste

Relatório 16 - [DSGP] Cessão; Aposentadoria e Pensão

Relatório 17 - [PROPES] Controles Internos 

Relatório 18 - Campus Cuiabá

Relatório 19 - [DSGP] Plano de Capacitação Anual; Professor Substituto e Temporário

Relatório 20 - Campus Bela Vista

Relatório 21 - Campus Reitoria

Relatório 22 - Campus Várzea Grande

Relatório 23 - [DSGP/PROEN] Processo Seletivo; Gratificação Encargos Cursos Concursos;  Substituição CD e FG

Relatório 24 - [PROEX] Controles Internos

Relatório 24 A - [PROEN] Atividade Docente

Relatório 25 - [DSGP] Auxílio Moradia; Ajuda Custo; Transporte; Incentivo Qualificação; Adicional Noturno; Avaliação Desempenho Estágio Probatório; Taxa Ocupacional

Relatório 26 - Campus Cáceres

Relatório 27 - Campus Pontes e Lacerda

Relatório 28 - Campus Alta Floresta

Relatório 29 - Campus Sorriso

Relatório 30 - Campus Campo Novo dos Parecis [Demanda Especial]

Relatório 31 - [DSGP] Legalidade, Legitimidade e Conformidade Processos Acompanhamento Afastamentos Mestrado/Doutorado; Licenças Capacitação; Acompanhamento Controle Nomeações Cargos Direção, Horário Especial Estudante e Desconto em Folha Pagamento por Falta

Relatório 32 - [Gabinete do Reitor; Diretoria de Planejamento Executivo; Assessoria da Reitoria] Controles Internos

Relatório 33 - [PRODIN] Controles Internos 

Relatório 34 - [DSGP] Controles Internos 

Relatório 35 - [PROEN] Controles Internos 

Relatório 36 - [DRI] Controles Internos

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